Faktúra 3241264
Dátum vyhotovenia:
31.12.2024
Faktúra doručená:
14.1.2025
Číslo objednávky:
710/3/Lo/12/2024
Dodávateľ
Pneuservis Š. Humaj
Opatovská 9
97201 Bojnice
IČO: 17824613
Opatovská 9
97201 Bojnice
IČO: 17824613
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie - PD 492CZ - str. PD, 16.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
