Faktúra 3241260

Dátum vyhotovenia: 31.12.2024

Faktúra doručená: 14.1.2025

Číslo objednávky: 717/3/Lo/12/2024

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradie, potreby str. PE - opravárenstvo, 48.46 EUR

Názov položky:

Náhradie, potreby str. PE - opravárenstvo - prenos DP, 20.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

69,26 EUR

ceny sú vrátane DPH