Faktúra 3241257
Dátum vyhotovenia:
30.12.2024
Faktúra doručená:
13.1.2025
Číslo objednávky:
714/3/Lo/12/2024
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - píly - str. PD,NR,NP,BN,PE, 34.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
