Faktúra 3241253
Dátum vyhotovenia:
20.12.2024
Faktúra doručená:
10.1.2025
Číslo objednávky:
697/3/Lo/12/2024
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava motor. píly - PD 00-91 - str. PD, 124.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
149,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
