Faktúra 3241247

Dátum vyhotovenia: 20.12.2024

Faktúra doručená: 10.1.2025

Číslo objednávky: 676/3/Lo/12/2024

Číslo zmluvy: 31/3/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Westend Square Lamačská cesta A
84104 Bratislava
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Flaga náplň - str. BN, 107.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

128,52 EUR

ceny sú vrátane DPH