Faktúra 3241238

Dátum vyhotovenia: 1.1.2025

Faktúra doručená: 7.1.2025

Číslo zmluvy: 0122041033

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pevná linka - /1.12.2024-31.1.2025/, 4.88 EUR

Názov položky:

Pevná linka - /1.12.2024-31.1.2025/, 101.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

128,21 EUR

ceny sú vrátane DPH