Faktúra 3241229
Dátum vyhotovenia:
30.12.2024
Faktúra doručená:
7.1.2025
Číslo objednávky:
711/3/Ra/12/2024
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - dielňa, 414.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
497,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
