Faktúra 3241224

Dátum vyhotovenia: 19.12.2024

Faktúra doručená: 2.1.2025

Číslo objednávky: 702/3/Lo/12/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný mat., náradie - údržba str. PD, 471.91 EUR

Názov položky:

Stavebný mat., náradie - údržba str. PD - prenos DP, 115.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

587,27 EUR

ceny sú vrátane DPH