Faktúra 3241223
Dátum vyhotovenia:
19.12.2024
Faktúra doručená:
2.1.2025
Číslo objednávky:
701/3/Lo/12/2024
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie na údržbu - str. PD,NP,BN,NR,PE, 160.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
