Faktúra 3241222

Dátum vyhotovenia: 18.12.2024

Faktúra doručená: 2.1.2025

Číslo objednávky: 696/3/Ka/12/2024

Číslo zmluvy: 84/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis vozidla - AA 159IY - str. BN, 1008.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 210,75 EUR

ceny sú vrátane DPH