Faktúra 3241221
Dátum vyhotovenia:
28.11.2024
Faktúra doručená:
30.12.2024
Číslo objednávky:
715/3/Ka/11/2024
Dodávateľ
AGROSERVIS spol. s r.o.
Hadovská cesta 6
945 01 Komárno
IČO: 31441751
Hadovská cesta 6
945 01 Komárno
IČO: 31441751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava elektroinšt. - TNZ 240 - str. BN, 305.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
366,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
