Faktúra 3241220

Dátum vyhotovenia: 17.12.2024

Faktúra doručená: 20.12.2024

Číslo objednávky: 693/3/Ši/12/2024

Číslo zmluvy: 84/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servisná prehliadka - AA 141GG - str. PD, 1416.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 699,80 EUR

ceny sú vrátane DPH