Faktúra 3241215
Dátum vyhotovenia:
12.12.2024
Faktúra doručená:
20.12.2024
Číslo objednávky:
661/3/Lo/12/2024
Dodávateľ
PEMAS TN s.r.o.
Dolná Súča
913 32 Dolná Súča
IČO: 52886409
Dolná Súča
913 32 Dolná Súča
IČO: 52886409
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vyčistenie kanaliz. potrubia - str. PD, 260 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
312,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
