Faktúra 3241210
Dátum vyhotovenia:
13.12.2024
Faktúra doručená:
20.12.2024
Číslo objednávky:
683/3/Lo/12/2024
Dodávateľ
DAFFER spol. s r.o.
Vcelarska 1
97101 Prievidza
IČO: 36320439
Vcelarska 1
97101 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pečiatky - str. PD, 120.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
