Faktúra 3241209

Dátum vyhotovenia: 13.12.2024

Faktúra doručená: 20.12.2024

Číslo objednávky: 679/3/Lo/12/2024

Číslo zmluvy: 13/4/2024

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Duše, pneumatiky - PD 993AB - str. PD, 1051.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 261,37 EUR

ceny sú vrátane DPH