Faktúra 3241208

Dátum vyhotovenia: 10.12.2024

Faktúra doručená: 19.12.2024

Číslo objednávky: 668/3/Lo/12/2024

Dodávateľ

STAVIS - Prievidza, spol. s r. o.
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - admin. budova - údržba areálu - str. PD, 980 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 176,00 EUR

ceny sú vrátane DPH