Faktúra 3241200

Dátum vyhotovenia: 4.12.2024

Faktúra doručená: 17.12.2024

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - / 4.11.-1.12.2024/, 31.88 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - / 4.11.-1.12.2024/, 42.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

89,02 EUR

ceny sú vrátane DPH