Faktúra 3241199

Dátum vyhotovenia: 10.12.2024

Faktúra doručená: 17.12.2024

Číslo objednávky: 672/3/Vn/12/2024

Dodávateľ

STAVIS - Prievidza, spol. s r. o.
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - údržba M 5888 - Kamenec p./Vt. - str. PD, 288.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

288,36 EUR

ceny sú vrátane DPH