Faktúra 3241190

Dátum vyhotovenia: 9.12.2024

Faktúra doručená: 13.12.2024

Číslo objednávky: 79/4/Hr/11/2024

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. soľ - str. NP, 8307.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 969,17 EUR

ceny sú vrátane DPH