Faktúra 3241189

Dátum vyhotovenia: 9.12.2024

Faktúra doručená: 13.12.2024

Číslo objednávky: 528/3/Lo/10/2024

Číslo zmluvy: 103/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo - str. PD, 1041.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 249,71 EUR

ceny sú vrátane DPH