Faktúra 3241187

Dátum vyhotovenia: 12.12.2024

Faktúra doručená: 13.12.2024

Číslo objednávky: 643/3/Lo/11/2024

Číslo zmluvy: 75/4/2024

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlá s prísluš. - c. II., III. tr., 19740 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

19 740,00 EUR

ceny sú vrátane DPH