Faktúra 3241184

Dátum vyhotovenia: 6.12.2024

Faktúra doručená: 12.12.2024

Číslo objednávky: 673/3/Ši/12/2024

Číslo zmluvy: 84/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 642AC, 1579.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 895,50 EUR

ceny sú vrátane DPH