Faktúra 3241183

Dátum vyhotovenia: 5.12.2024

Faktúra doručená: 12.12.2024

Číslo objednávky: 641/3/Ši/11/2024

Číslo zmluvy: 84/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava vozidla - PD 642AC, 4252.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 103,35 EUR

ceny sú vrátane DPH