Faktúra 3241168

Dátum vyhotovenia: 4.12.2024

Faktúra doručená: 11.12.2024

Číslo objednávky: 79/4/Hr/11/2024

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posypová soľ - str. PD, 8421.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 105,68 EUR

ceny sú vrátane DPH