Faktúra 3241167
Dátum vyhotovenia:
3.12.2024
Faktúra doručená:
11.12.2024
Číslo objednávky:
655/3/Lo/11/2024
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba mechan. - str. PD, 21.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
