Faktúra 3241166

Dátum vyhotovenia: 30.11.2024

Faktúra doručená: 11.12.2024

Číslo objednávky: 654/3/Lo/11/2024

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba str. PE, 139.93 EUR

Názov položky:

Materiál - údržba str. PE - prenos DP, 17.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

157,06 EUR

ceny sú vrátane DPH