Faktúra 3241165
Dátum vyhotovenia:
2.12.2024
Faktúra doručená:
11.12.2024
Číslo objednávky:
653/3/Lo/11/2024
Dodávateľ
Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat. - str. PE, BN, 83.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
