Faktúra 3241159

Dátum vyhotovenia: 4.12.2024

Faktúra doručená: 6.12.2024

Číslo objednávky: 656/3/Lo/11/2024

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - krovinorezy a píly - str. PD,BN,PE,NP,NR, 388.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

465,86 EUR

ceny sú vrátane DPH