Faktúra 3241157

Dátum vyhotovenia: 2.12.2024

Faktúra doručená: 6.12.2024

Číslo objednávky: 609/3/Lo/11/2024

Číslo zmluvy: 101/4/2024

Dodávateľ

AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nemrznúce náplne, deminer.voda, náplne do odstrekov. - vozidlá - str. PD,PE,NR,NP,BN, 679.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

814,85 EUR

ceny sú vrátane DPH