Faktúra 3241145
Dátum vyhotovenia:
30.11.2024
Faktúra doručená:
5.12.2024
Číslo objednávky:
658/3/Lo/11/2024
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat. - str. PD,NP,NR,PE,BN, 228.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
273,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
