Faktúra 3241144

Dátum vyhotovenia: 30.11.2024

Faktúra doručená: 5.12.2024

Číslo objednávky: 657/3/Lo/11/2024

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací mat. - údržba str. PD,NR - c. II.a III. tr. , 435.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

435,93 EUR

ceny sú vrátane DPH