Faktúra 3241125
Dátum vyhotovenia:
21.11.2024
Faktúra doručená:
2.12.2024
Číslo objednávky:
636/3/Ka/11/2024
Dodávateľ
ELPOR s.r.o.
Rybany 506
956 36 Rybany
IČO: 46839364
Rybany 506
956 36 Rybany
IČO: 46839364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava a servis plynového kotla - str. BN, 335 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
335,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
