Faktúra 3241116

Dátum vyhotovenia: 20.11.2024

Faktúra doručená: 2.12.2024

Číslo objednávky: 610/3/Lo/11/2024

Dodávateľ

OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravu rozvodov šatne, batéria-kuchynka - str. PD, 72.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

86,69 EUR

ceny sú vrátane DPH