Faktúra 3241113
Dátum vyhotovenia:
25.11.2024
Faktúra doručená:
2.12.2024
Číslo objednávky:
74/4/Hr/11/2024
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 20849.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25 019,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
