Faktúra 3241111

Dátum vyhotovenia: 25.11.2024

Faktúra doručená: 2.12.2024

Číslo objednávky: 631/3/Lo/11/2024

Číslo zmluvy: 98/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 582BT - str. PD, 327.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

393,54 EUR

ceny sú vrátane DPH