Faktúra 3241110

Dátum vyhotovenia: 18.11.2024

Faktúra doručená: 29.11.2024

Číslo objednávky: 606/3/Ka/11/2024

Dodávateľ

Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - opravy vozidiel, mech. - str. BN, 268.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

321,90 EUR

ceny sú vrátane DPH