Faktúra 3241105

Dátum vyhotovenia: 22.11.2024

Faktúra doručená: 28.11.2024

Číslo objednávky: 74/4/Hr/11/2024

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ - str. PD, BN, PE, 45431.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

54 517,58 EUR

ceny sú vrátane DPH