Faktúra 3241102

Dátum vyhotovenia: 20.11.2024

Faktúra doručená: 25.11.2024

Číslo objednávky: 628/3/Lo/11/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný mat., náradie - str. PD,NR,NP,BN,PE, 382.67 EUR

Názov položky:

Stavebný mat., náradie - str. PD,NR,NP,BN,PE-prenos DP, 11.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

393,77 EUR

ceny sú vrátane DPH