Faktúra 3241098
Dátum vyhotovenia:
25.11.2024
Faktúra doručená:
25.11.2024
Číslo objednávky:
472/3/Vn/09/2024
Dodávateľ
AQUAPLAST, s.r.o.
Pekárska 11
917 01 Trnava
IČO: 36317691
Pekárska 11
917 01 Trnava
IČO: 36317691
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava betónovej dosky - garáž - str. PD, 6596 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 596,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
