Faktúra 3241088

Dátum vyhotovenia: 18.11.2024

Faktúra doručená: 25.11.2024

Číslo objednávky: 74/4/Hr/11/2024

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ - str. PD, PE, 33221.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

39 865,30 EUR

ceny sú vrátane DPH