Faktúra 3241068

Dátum vyhotovenia: 13.11.2024

Faktúra doručená: 15.11.2024

Číslo objednávky: 590/3/Lo/11/2024

Číslo zmluvy: 3/4/2024

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená obal. asfalt. zmes - str. PD, PE, NR, 1162.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 395,00 EUR

ceny sú vrátane DPH