Faktúra 3241066

Dátum vyhotovenia: 15.11.2024

Faktúra doručená: 15.11.2024

Číslo objednávky: 616/3/Ra/11/2024

Dodávateľ

UNIMAT spol. s r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO: 30228042

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodovodná batéria - kanc. mechanik-nákupca - Mgr. Račko, 42.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

50,50 EUR

ceny sú vrátane DPH