Faktúra 3241063

Dátum vyhotovenia: 6.11.2024

Faktúra doručená: 15.11.2024

Číslo objednávky: 585/3/Lo/10/2024

Dodávateľ

MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - c. II/574 - oprava priepustu - str. NR, 457.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

457,21 EUR

ceny sú vrátane DPH