Faktúra 3241052
Dátum vyhotovenia:
5.11.2024
Faktúra doručená:
13.11.2024
Číslo objednávky:
48/4/Hr/09/2024
Dodávateľ
COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Veľkoplošné výspravky - c. II/519 - str. NP, 112019.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112 019,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
