Faktúra 3241040
Dátum vyhotovenia:
22.10.2024
Faktúra doručená:
12.11.2024
Číslo objednávky:
497/3/Lo/09/2024
Číslo zmluvy:
53/4/2024
Dodávateľ
COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes - str. BN, 969.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 163,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
