Faktúra 3241038

Dátum vyhotovenia: 31.10.2024

Faktúra doručená: 11.11.2024

Číslo objednávky: 586/3/Lo/10/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mat., náradie - údržba str. PD,PE,BN,NR,NP, 252.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

303,00 EUR

ceny sú vrátane DPH