Faktúra 3241037

Dátum vyhotovenia: 7.11.2024

Faktúra doručená: 11.11.2024

Číslo objednávky: 560/3/Lo/10/2024

Číslo zmluvy: 13/4/2024

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - str. PD. BN, PE, NR, 1768 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 121,60 EUR

ceny sú vrátane DPH