Faktúra 3241034

Dátum vyhotovenia: 4.11.2024

Faktúra doručená: 11.11.2024

Číslo objednávky: 574/3/Lo/10/2024

Dodávateľ

STAVIS - Prievidza, spol. s r. o.
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - údržba rigolov - c. III/1776 - Kocúrany, 462.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

462,78 EUR

ceny sú vrátane DPH