Faktúra 3241033

Dátum vyhotovenia: 31.10.2024

Faktúra doručená: 11.11.2024

Číslo objednávky: 588/3/Vn/10/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava mosta 264 - M. Kršteňany, 227.12 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava mosta 264 - M. Kršteňany, 16.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

243,86 EUR

ceny sú vrátane DPH