Faktúra 3241027

Dátum vyhotovenia: 6.11.2024

Faktúra doručená: 8.11.2024

Číslo objednávky: 408/3/Lo/08/2024

Číslo zmluvy: 13/4/2024

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - str. PD, BN, 488.34 EUR

Názov položky:

Pneumatiky - str. PD, BN- cent. vyr., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

586,00 EUR

ceny sú vrátane DPH